省委政策研究室2016年部門決算
2016年度中共廣東省委政策研究室部門決算?
目 錄
第一部分 2016年省委政研室部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、省財政廳批復情況
三、收入決算說明
四、支出決算說明
五、部門決算其他情況說明
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第二部分 2016年省委政研室部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
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第一部分 2016年省委政研室部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構設置、職能
省委政策研究室是為省委從事綜合性調查研究的工作部門。內設機構：設置7個職能處（室）。辦公室（與人事處、機關黨委辦公室合署）、綜合研究處、經濟研究處、社會發展研究處、黨建研究處、農村與生態研究處、信息研究處。主要對工業、農業、商貿、金融、科技、教育、文化、黨建等政策問題進行調查研究，提出意見和建議，供省委決策參考。省委全面深化改革領導小組辦公室（簡稱“省委改革辦”），作為常設工作機構，設在省委政策研究室。主要職責：組織開展全面深化改革重大問題的政策研究和調研、提出有關改革工作方案和措施、督促落實領導小組的決定事項、工作部署和要求等。
（二）人員構成情況。
本部共有行政編制73人，離退休人員共13人。
（三）2016年度主要工作任務
2016年，我室堅決貫徹省委工作部署，按照做省委忠實得力參謀助手的目標要求，重點做好文稿起草、調查研究、信息研究、推動改革等方面工作。全年起草省領導文稿56篇，省委省政府文件4個，領導參閱件13篇，開展專題調研44項，形成《政研報告》97篇，選編《決策信息參考》175期，編發《廣東調研》12期，刊發文章216篇84多萬字，完成省委民主法制改革專項小組工作17項。黨建工作、干部隊伍建設、機關建設、信息化建設和精準扶貧等工作扎實開展，取得實效。同時，我室協助省委改革辦重大改革決策的調研及日常保障工作，并完成好省委交辦的其他任務。
二、省財政廳批復情況
?。ㄒ唬┖硕ū臼?016年度年初結轉和結余851.56萬元，本年收入4,063.16萬元，本年支出3,238.87萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余1,675.85萬元。
?。ǘ┖硕ū臼?016年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余851.56萬元，本年收入4,063.16萬元，本年支出3,238.87萬元，年末結轉和結余1,675.85萬元。
?。ㄈ┖硕ū臼?016年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。
?。ㄋ模┖硕?016年度核撥本室財政專戶管理資金收入0萬元。
三、收入決算說明
1. 2016年財政撥款總收入4,063.16萬元，年初結轉和結余數調整后為851.56萬元，當年實際可動用4,914.72萬元。2016年當年實際支出3,238.81萬元，2016財政撥款結轉下年1,675.85萬元。收入來源全部為一般公共預算。
2. 2016年決算收入比2016年預算收入增加782.00萬元，增加23.83%。與2016年預算收入相比，2016年決算收入增加。預決算收入數變化主要原因是：根據省委有關要求，我室部門增加改革辦功能，增加改革辦3個處及人員編制21人，改革辦人員經費和項目經費增加。以上原因造成收入數增加，屬于正常情況。我室增加收入來源全部為一般公共預算。
四、支出決算說明
1.2016年財政撥款總支出3,238.87萬元。按支出用途劃分，其中：
基本支出1,742.83萬元，占實際總支出54%，包括：（1）工資福利支出873.52萬元，占總支出27%；（2）公用經費支出104.99萬元，占總支出3%；（3）對個人和家庭的補助764.32萬元，占總支出24%。
項目支出預算1,496.04萬元，占實際總支出46%，其中：商品服務支出1,295.83萬元，占總支出40%；其他資本性支出200.21萬元，占總支出6%。支出來源全部為一般公共預算。
2.2016年決算支出數比2016年預算支出數減少42.29萬元，減少1.29%。與2016年預算支出數相比，2016年決算支出減少。預決算支出數變化主要原因是：一是改革辦部分項目建設費未形成支付，結轉下年。二是貫徹中央經濟工作會議精神，壓減一般性支出。三是嚴格執行中央八項規定精神，加強預算執行監督和內部審批，厲行節約。四是公務用車改革后，車輛運行維護費相應減少。以上原因造成支出數減少，我室一般公共預算支出相應減少。
五、部門決算其他情況說明
（一）“三公”經費支出說明
2016年“三公”經費財政撥款支出共17.95萬元，比上年減少54.54萬元，與上年“三公”支出數對比下降75%。主要原因說明：1.壓減開支；2.公車改革減少公車開支。具體情況如下：
1.因公出國（境）費用支出0元。2016年因公出國（境）團組數0人次，出國（境）費用支出0元；與上年比無增減；
2.公務用車購置0元，與上年支出對比下降25.90萬元，下降100%。
3.公車運行維護費支出14.88萬元，公務車5輛（含省委改革辦2輛）。比上年減少26.14萬元，與上年比減少64%，主要原因是公車改革減少車輛12輛。
4.公務接待費支出3.07萬元，主要用于國內公務接待，2016年公務接待30批，150人次。比上年減少支出2.50萬元，下降45%。
?。ǘ╆P于機關運行經費支出說明
2016年本室機關運行經費支出104.99萬元，比2015年增加31.09萬元，與上年比增加42%。機關運行經費增加主要原因是：增加改革辦職能及人員編制21人，公務活動增加，引起日常公用經費中機關運行費用增加，屬于正常范圍。
（三）關于政府采購支出說明
2016年本部門政府采購支出總額67.91萬元，其中：政府采購貨物支出67.91萬元，主要是用一般公共預算財政性資金在省政府采購網采購辦公設備。
政府采購情況表
注：1.本表反映各部門和單位納入部門預算范圍的各項政府采購預算及支出情況，表中數據取自政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”。
2.本表“財政性資金”是指納入預算管理的資金，具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、事業收入、經營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。
（四）關于國有資產占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛（省委政研室3輛、改革辦2輛）。我室無單價超50萬元以上的大型設備，資產主要為日常辦公設備。我室無房產，辦公用房為辦公廳統一調配。我室無對外出租、出借等利用國有資本進行經營的情況。
（五）關于2016年度預算績效情況的說明
根據財政預算管理要求，我室對2016年度一般公共預算支出開展整體支出績效目標評估工作，共涉及一般公共預算資金3,238.87萬元，評估覆蓋率達到100%。我室2016年度支出，均為日常運轉性資金支出，無重大省級財政專項資金支出。2016年度我室預算管理和執行情況較好，整體支出績效自評為優秀。在2016年度省直單位機關績效考核評比工作中，我室被評為一等。
?。I名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指取得的投資收益、利息收入、捐贈收入等。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
8.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。主要為使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
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第二部分 2016年省委政研室部門決算表
附表：
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